2. Khi nộp tờ khai thuế, báo cáo thuế thì nộp màn hình máy tính cảnh báo: Có lỗi trong quá trình xử lý tờ khai. Tờ khai phát sinh lỗi sau: – Upload file xml lỗi! Cách xử lý: Cách 1: Nộp tờ khai thông qua tính năng trình ký
Như vậy là file đã được upload lên. Tiếp theo bạn có thể thực hiện ký và nộp tờ khai rồi sau đó tra cứu tờ khai và nộp phụ lục cho nó như đã làm thông thường. Sau khi download các bạn mở file cài đặt ứng dụng => Next…..Install cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất. các bạn click chuột phải vào file XML được kết xuất ra từ phần mềm HTKK => Chọn Edit with Notepad++  Để tìm đúng số dòng cần tìm bạn nhìn ở cột bên trái Lưu ý: lỗi báo sai ở dòng nào thì sửa ở dòng đó, không sửa những dòng khác. Các tờ khai khác nhau có thể sai dữ liệu ở các dòng khác nhau. Vì vậy số dòng bị sai được minh họa trong bài viết này chỉ dùng để tham khảo Lỗi 1: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 21. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ’01-10-2014′ is not facet-valid with respect to pattern ‘((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?’ for type ‘DateType’. Lỗi này và lỗi tại dòng 22 có cùng nguyên nhân. Trả lời: – Cách 1: Tải phần mềm sửa lỗi Tải về Sau đó kết xuất lại tờ khai XML và nộp lại là được. – Cách 2: Mở tờ khai XML bằng Notepad ++ Tìm tham số 01-10-2014 => Sửa thành 01/10/2014 rồi lưu lại (Sửa dấu gạch ngang thành gạch chéo, chỉ sửa tham số này, không sửa thêm các tham số khác). Sau đó thử nộp lại Lỗi 2: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. Dữ liệu sai tại dòng: 156. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’ Trả lời: – Nguyên nhân chính gây ra lỗi trên là ở phụ lục bán ra của tờ khai 01/GTGT, NNT để thừa dòng trống không có dữ liệu. NNT vui lòng click vào những dòng đó và ấn F6 để xóa dòng. Sau đó kết xuất lại tờ khai XML và nộp lại là được. – Người nộp thuế lưu ý, kể từ quý I/2015 doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra khi nộp tờ khai thuế GTGT vì vậy, sau khi đã kê khai và có số liệu tổng doanh thu và tổng thuế bán ra, NNT có thể xóa bỏ phụ lục này Lỗi 3: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 445. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ‘0.00’ is not a valid value for ‘integer’. Trả lời: Người nộp thuế gặp lỗi này khi nộp tờ khai báo cáo tài chính theo định dạng XML. Để sửa lỗi này, NNT mở tờ khai bị lỗi bằng Notepad++, tìm tới dòng bị lỗi và sửa giá trị 0.00 thành 0 rồi lưu lại và nộp tờ khai. Lỗi 4: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 92. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonHetGTriSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected. Trả lời: – Do NNT khi kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn check chọn vào phụ lục “Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng”. Vì vậy NNT vui lòng xóa phụ lục này đi rồi kết xuất XML tờ khai và nộp bình thường. – Đối với cách doanh nghiệp đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn muốn sử dụng tiếp hóa đơn cũ để tiết kiệm chi phí, NNT sẽ phải khai trên phụ lục “Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng”. NNT có thể khắc phục theo 2 cách: + Tiến hành kê khai trực tuyến trên website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn + Tiến hành sửa file XML: Thêm các thành phần vào giữa cặp thẻ như hình dưới rồi lưu lại và nộp tờ khai. Lỗi 5: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 102. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonDKiTiepSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected. Trả lời: Lỗi 6: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 55. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’. Trả lời: Lỗi này xảy ra khi trên tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị thiếu giá trị ngày ở cặp thẻ ngayDauKyBC và ngayCuoiKyBC. Người nộp thuế mở tờ khai bằng Notepad++ và sửa như sau: Lỗi 7: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: -Dữ liệu sai tại dòng: 53. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ” is not facet-valid with respect to pattern ‘1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057’ for type ‘tieuMucHT_empty’. Trả lời: Mở tờ khai XML bằng Notepad, tìm dòng “tieuMucHachToan” và thêm số tiêu mục hạch toán vào. Tuy nhiên mỗi loại tờ khai lại có tiểu mục hạch toán khác nhau nên NNT lưu ý khi điền: + Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: 1701 + Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB: 0000 Lỗi 8: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 122. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’. Trả lời: Lỗi này thường xảy ra khi NNT lập tờ khai quyết toán thuế TNCN để trống chỉ tiêu 19 “Số thuế TNCN đã khấu trừ”. Chỉ tiêu này bắt buộc phải nhập. Vì vậy nếu cá nhân đó chưa khấu trừ thuế TNCN thì phải để số tiền là 0 (không được bỏ trống). Lỗi 9: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’. Trả lời: Lỗi này xảy ra do NNT kê khai sai nội dung trên hóa đơn, nguyên nhân thường gặp nhất là do gõ MST có dấu cách ở giữa hoặc ở cuối hoặc gõ mã số thuế chi nhánh bị thiếu dấu gạch ngang tách riêng 3 số cuối, NNT sửa lại cho đúng và lưu lại là được. |
